Bilag 14.01.01 – Auditprogram | ISO certificering 2021

Auditprogram

Bilag 14.01 / Version 1 / Udgivet: 18.10.2022 / Ejer: MJP

Formål og baggrund

Programmet fastlægger rammerne for gennemførelse af intern audit af ledelsessystemet over en cyklus på tre år. Programmet tager afsæt i de fastlagte auditkriterier samt de udvalgte fokusområder. Rammer og vilkår for virksomheden samt virksomhedens forpligtigelser i relation til politikker, målsætninger, løbende forbedringer samt afvigelser og korrigerende handlinger er omfattet af auditprogrammet hvert år.

Auditkriterier

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Kundespecifikke krav

Fokusområder for intern audit

Fokusområderne for den intern audit er fastlagt ud fra en risikovurdering af, hvad der har de største konsekvenser for ledelsessystemets egnethed og effektivitet:

Medarbejdernes kendskab til systemhåndbogen
Væsentlige output fra seneste audit
Væsentlige output fra seneste ledelsens evaluering

År 1

Emne eller aktivitet	Relevant dokumentation til gennemgang	Reference
Formål og omfang	Procedure Risikovurdering: Rammer, vilkår og interessenter	HLS: 4.1-4.4, ISO 9001: 6.3
Politik og målsætninger	Politikker Målsætninger Mål og handlingsplaner	HLS: 5.2, 6.2
Afvigelser og reklamationer	Procedure Registrerede afvigelser Registrerede reklamationer Registrerede korrigerende handlinger	HLS: 10.1-10.2
Kommunikation og medarbejdere	Procedure Registrering af uddannelse Registrering af henvendelser	HLS: 7.1-7.4
Ledelsens evaluering	Procedure Referater Input / Output	HLS: 5.1, 6.1, 7.1-7.4, 9.3, 10.1- 10.3
Audit	Procedure Auditrapporter	HLS: 9.2

År 2

Emne eller aktivitet	Relevant dokumentation til gennemgang	Reference
Formål og omfang	Procedure Risikovurdering: Rammer, vilkår og interessenter	HLS: 4.1-4.4, ISO 9001: 6.3
Politik og målsætninger	Politikker Målsætninger Mål og handlingsplaner	HLS: 5.2, 6.2
Afvigelser og reklamationer	Procedure Registrerede afvigelser Registrerede reklamationer Registrerede korrigerende handlinger	HLS: 10.1-10.2
Dokumentstyring	Procedure Systemhåndbogen Registreringer Softwaresystemer	HLS: 7.5
Indkøb	Procedure	HLS: 8.1
Leverandører	Procedure Leverandørevalueringer	ISO 9001: 8.4
Lovgivning	Procedure Lovliste	ISO 14001: 6.1.3
Miljøberedskab	Procedure Risikovurderinger¨ Afprøvninger	ISO 14001: 8.2

År 3

Emne eller aktivitet	Relevant dokumentation til gennemgang	Reference
Formål og omfang	Procedure Risikovurdering: Rammer, vilkår og interessenter	HLS: 4.1-4.4, ISO 9001: 6.3
Politik og målsætninger	Politikker Målsætninger Mål og handlingsplaner	HLS: 5.2, 6.2
Afvigelser og reklamationer	Procedure Registrerede afvigelser Registrerede reklamationer Registrerede korrigerende handlinger	HLS: 10.1-10.2
Organisation og ansvar	Procedure Organisationsdiagram Ansvarsmatrix	HLS: 5.3
Fremstillingsprocesser	Procedure Standardinstruktioner	ISO 9001: 8.2, 8.5-8.7, 9.1,
Salg og kundetilfredshed	Procedure Evalueringer af kundetilfredshed	HLS: 7.4 ISO 9001: 9.1.2
Affaldshåndtering	Procedure Affaldsplan Regulativ	ISO 14001: 8.1

*HLS = High level structure